|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
9.4.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
731,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
9.4.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
9.4.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
8.4.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
8.4.2019 |
Nebezpečný odpad 3 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
8.4.2019 |
Odpad 32019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
597,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
8.4.2019 |
Elektrina 22019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
8.4.2019 |
Odpad 42019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
590,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
5.4.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
5.4.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
62,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
1.4.2019 |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
1.4.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
147,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
1.4.2019 |
Jedálne kúpony na 42019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
28.3.2019 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
185,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
21.3.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
21.3.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |