|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/135 |
10.7.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
104,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/136 |
10.7.2019 |
Nebezpečný odpad 62019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/137 |
10.7.2019 |
Komunálny odpad 6 / 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
559,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
8.7.2019 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
48,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
8.7.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/127 |
3.7.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
2.7.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
2.7.2019 |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
156,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
1.7.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
1.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
1.7.2019 |
Kryt svetla zad.IVECO |
Interlink, s.r.o. |
31574874 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
1.7.2019 |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
AUTORICAMBI s. r. o. |
45567972 |
10,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
27.6.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
27.6.2019 |
Kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
49,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
25.6.2019 |
Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
21.6.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
21.6.2019 |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
17.6.2019 |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
14.6.2019 |
Mesačný poplatok |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |