|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
7.8.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
7.8.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
441,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
7.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
99,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
6.8.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov7/2019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
6.8.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 189,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/147 |
5.8.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
5.8.2019 |
Dohodnutá odmena služba |
JUDr.Jozef Sotolář |
31942423 |
493,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/144 |
2.8.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/143 |
1.8.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/145 |
1.8.2019 |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
1.8.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
199,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.7.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/142 |
29.7.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
954,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/141 |
23.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/140 |
17.7.2019 |
KC pre pečať v HSM |
Disig,a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/138 |
15.7.2019 |
Komunálny odpad neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
83,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/139 |
15.7.2019 |
Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
83,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/132 |
14.7.2019 |
Elektrina 62019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
11.7.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
307,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/133 |
11.7.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |