|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
21.3.2019 |
Reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
180,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
20.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
15.3.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
313,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/50 |
15.3.2019 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
14.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
12.3.2019 |
Elektrina 22019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
11.3.2019 |
Nebezpečný odpad 22019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
11.3.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
521,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
11.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
11.3.2019 |
Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
6.3.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
111,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
6.3.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
6.3.2019 |
Vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
Jedálne kúpony na 32019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
4.3.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
4.3.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
4.3.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
27.2.2019 |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
149,90 EUR |