|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
4.2.2019 |
Jedálne kúpony na 22019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
1.2.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/14 |
31.1.2019 |
Služba rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/8 |
24.1.2019 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
65,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
24.1.2019 |
Finančný spravodajca 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
22.1.2019 |
Náklady SŠÚ na rok 2019 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
870,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
15.1.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
9.1.2019 |
Stravné lístky 12019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
8.1.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
498,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
8.1.2019 |
Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
1.1.2019 |
Hlásenie o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
31.12.2018 |
Nalepky 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
31.12.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
31.12.2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
31.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
31.12.2018 |
Komunálny odpad 12/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
520,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
31.12.2018 |
Elektrina 12/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
318,70 EUR |