|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
11.12.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
11.12.2018 |
Elektrina11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
390,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
11.12.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
6.12.2018 |
Komunálny odpad 11/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
776,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
6.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
6.12.2018 |
Recyklovaný materiál a vodorovné |
CSM-STAV |
36206016 |
89,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
5.12.2018 |
Poskytnuté služby - november 2018 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
5.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
5.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
5.12.2018 |
Zemný plyn 12/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
4.12.2018 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
29.11.2018 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
28.11.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
966,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
26.11.2018 |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
354,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
16.11.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
296,50 EUR |