|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Oprava čerpadla traktor |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
18.2.2019 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
47,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
14.2.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
13.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/18 |
11.2.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/20 |
11.2.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
364,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
11.2.2019 |
Elektrina 12019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
11.2.2019 |
ENERGY MP3 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/29 |
11.2.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
565,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
11.2.2019 |
Materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
502,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
7.2.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
7.2.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/19 |
6.2.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
4.2.2019 |
Nebezpečný odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
4.2.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
519,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/13 |
4.2.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
4.2.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
4.2.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |