|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/92 |
10.5.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
9.5.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 113,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/90 |
9.5.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
9.5.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
9.5.2019 |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
6.5.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
3.5.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
3.5.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
3.5.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
311,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
2.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
2.5.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
2.5.2019 |
Doména zbince.sk |
NET TRADE SERVICES s.r.o. |
36216461 |
120,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
30.4.2019 |
Kancelárský materiál |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
142,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
25.4.2019 |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Plutko |
36580040 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
23.4.2019 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
506,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.4.2019 |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.4.2019 |
Materiál |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
261,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/76 |
17.4.2019 |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
1 026,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/74 |
16.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
10.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |