| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 10.9.2020 | Odpad 8/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 625,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 9.9.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/213 | 9.9.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/218 | 4.9.2020 | Jedálne kupóny 92020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 3.9.2020 | Akcia obce catering pre 60 osôb | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 614,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 3.9.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/208 | 2.9.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 82020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/209 | 2.9.2020 | Zemný plyn 092020 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 27.8.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/204 | 27.8.2020 | Montáž podlahových dosiek KD | Tomáš Kondáš - TML | 52383695 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 27.8.2020 | Miestny prevádzkový predpis | Webpomoc s. r. o. | 46465375 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 24.8.2020 | Výdaj recyklovaného materiálu | CSM-STAV | 36206016 | 180,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály | J A M, s.r.o. | 44681488 | 6 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javiska | J A M, s.r.o. | 44681488 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 24.8.2020 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 638,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 21.8.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 19.8.2020 | neoznačené vrecia 72020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Kliešte štip.svornikove 760MM K | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
