|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
14.6.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
14.6.2019 |
Elektrina 52019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
11.6.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
10.6.2019 |
Komunálny odpad máj 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
858,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/108 |
10.6.2019 |
Nebezpečný odpad 52019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
10.6.2019 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/104 |
6.6.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
6.6.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
68,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
5.6.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
3.6.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
995,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/102 |
3.6.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
3.6.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
3.6.2019 |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
655,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/114 |
3.6.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/99 |
27.5.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
97,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
27.5.2019 |
Príspevok na SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
20.5.2019 |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Alena Copková |
37318829 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
20.5.2019 |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
ANECO s.r.o. |
51168308 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
16.5.2019 |
Nebezpečný odpad 42019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
13.5.2019 |
Elektrina 42019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225,62 EUR |