|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/173 |
4.9.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/174 |
4.9.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
3.9.2019 |
Autobusova zástavka |
KO-BO, s.r.o. |
45644110 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
2.9.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov8/2019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
30.8.2019 |
Hadica,opasok,prilba PO |
Jozef Cihý |
45270970 |
3 123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
28.8.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
28.8.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
26.8.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 040,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
26.8.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov |
Badida |
14328810 |
2 980,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
19.8.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
19.8.2019 |
Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
16.8.2019 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
12.8.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
12.8.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
379,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
9.8.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
9.8.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
9.8.2019 |
Elektrina 62019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
177,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
8.8.2019 |
Komunálny odpad 7 / 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
563,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
8.8.2019 |
Nebezpečný odpad 7/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
8.8.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
152,60 EUR |