|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
16.11.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
15.11.2018 |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
336,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
14.11.2018 |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
50,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
13.11.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
13.11.2018 |
Elektrina10/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
13.11.2018 |
odpad 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
518,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
9.11.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
7.11.2018 |
Tvorba novej webovej stránky obce Žbince |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
7 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/217 |
7.11.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
7.11.2018 |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
2.11.2018 |
Zemný plyn 11/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
2.11.2018 |
Elektrina 09/2018 - 11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
1.11.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
31.10.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/213 |
31.10.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
149,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
31.10.2018 |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
29.10.2018 |
Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
68,20 EUR |