|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
4.5.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
3.5.2018 |
Zemný plyn 05/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/69 |
2.5.2018 |
El.energia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/66 |
25.4.2018 |
Stravné lístky 42018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
23.4.2018 |
Orezávanie stromov pomocou plošiny |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
274,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/63 |
20.4.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
1 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/67 |
17.4.2018 |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/59 |
13.4.2018 |
Elektrina - marec 2018 KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
313,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
13.4.2018 |
Elektrina VO 3/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
265,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/61 |
13.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/62 |
13.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
9.4.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.4.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
9.4.2018 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/57 |
9.4.2018 |
Finančný spravodajca ročník 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
9.4.2018 |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/50 |
6.4.2018 |
Komunálny odpad 03/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/51 |
6.4.2018 |
Nebezpečný odpad 03/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
6.4.2018 |
Služby 3 |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
6.4.2018 |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
DPT droup s.r.o |
45605050 |
1 200,00 EUR |