|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
6.12.2017 |
Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
8 661,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
6.12.2017 |
nebezpečný odpad 11 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/207 |
6.12.2017 |
odpad 11 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
4.12.2017 |
Odvoz odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
150,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
1.12.2017 |
Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/198 |
29.11.2017 |
Stravné lístky 12/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 097,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
29.11.2017 |
Školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
714,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
24.11.2017 |
Projektová dokumentácia stavby: |
RAPPRO SK s.r.o. |
46999051 |
4 650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
22.11.2017 |
Čistiace prostriedky |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
85,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
21.11.2017 |
nebezpečný odpad 10 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
20.11.2017 |
Tonery |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
624,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
20.11.2017 |
|
Miroslav Maruňák |
41504399 |
2 748,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
16.11.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/192 |
16.11.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/190 |
13.11.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
87,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
8.11.2017 |
Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/187 |
7.11.2017 |
Zemný plyn 11/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/181 |
6.11.2017 |
Poradenské služby 10/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/182 |
6.11.2017 |
nebezpečný odpad 10 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |