|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
31.8.2017 |
naplň tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
409,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
30.8.2017 |
Preladenie radiostaníc |
Jozef Vojtek ELPRA -technik |
32664192 |
470,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
30.8.2017 |
Materiál DS |
Ing. Michal Žeňuch |
45900671 |
1 153,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
29.8.2017 |
Odvoz odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
150,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
28.8.2017 |
Stravné lístky september 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
708,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
22.8.2017 |
projektová dokumentácia |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
21.8.2017 |
Exekučné konanie-služby |
JUDr.Jozef Sotolář |
31942423 |
864,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
14.8.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
14.8.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
3 197,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
14.8.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/136 |
14.8.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
9.8.2017 |
Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
9.8.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
7.8.2017 |
Zemný plyn 8/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.8.2017 |
Poradenské služby 7/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
4.8.2017 |
odpad 7 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
4.8.2017 |
nebezpečný odpad 7 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
3.8.2017 |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
399,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
28.7.2017 |
Stravné lístky |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |