|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
100,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
30.6.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
28.6.2017 |
Vypracovanie rozvojového dokumentu |
AWA Corp.s.r.o. |
47319437 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
26.6.2017 |
Stravné lístky 7 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
581,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
26.6.2017 |
Montáž vodomernej zostavy |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
173,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
19.6.2017 |
Práce za vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
19.6.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
19.6.2017 |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
19.6.2017 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
354,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/94 |
15.6.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/93 |
12.6.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
7.6.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
7.6.2017 |
Zemný plyn 6/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
7.6.2017 |
materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
455,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
6.6.2017 |
Spracovanie žiadosti k výzve |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/85 |
5.6.2017 |
nebezpecny odpad 42017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/86 |
5.6.2017 |
Komunálny odpad 5/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
5.6.2017 |
Poradenské služby 5/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
5.6.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 383,29 EUR |