|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
25.4.2017 |
Stravné lístky 5 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
21.4.2017 |
Právna služba |
Advokátska kancelária |
35510536 |
232,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
19.4.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
19.4.2017 |
Mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/62 |
17.4.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
246,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
11.4.2017 |
Archivačná spona Miron2 |
SPONKA SK,s.r.o. |
36613983 |
72,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
10.4.2017 |
Poradenské služby 3/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/57 |
6.4.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
5.4.2017 |
Komunálny odpad 2/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
5.4.2017 |
Nebezpečný odpad 2/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/55 |
5.4.2017 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
7,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
5.4.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
121,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
4.4.2017 |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/49 |
3.4.2017 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/50 |
31.3.2017 |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/48 |
29.3.2017 |
Stravné lístky 42017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/47 |
24.3.2017 |
nedoplatok obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 222,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/51 |
24.3.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/45 |
21.3.2017 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/46 |
21.3.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |