|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
27.7.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
101,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
27.7.2017 |
Preddavok na služby SO3Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
21.7.2017 |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
18.7.2017 |
spracovanie odpadu IIQ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.7.2017 |
Predprojektové polohopisné zameranie |
Badida |
14328810 |
278,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.7.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
17.7.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
17.7.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
159,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
14.7.2017 |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
12.7.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
955,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
12.7.2017 |
poplatok k žiadosti pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
10.7.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
7.7.2017 |
Materiál DS |
PLYNROZ a.s.Sobrance |
00594482 |
149,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
6.7.2017 |
Zemný plyn 7/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
6.7.2017 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
298,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
6.7.2017 |
Poradenské služby 6/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
6.7.2017 |
nebezpecny odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
6.7.2017 |
odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
679,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
6.7.2017 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |