|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
26.2.2018 |
Stravné lístky 03/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 052,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
22.2.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/26 |
16.2.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/27 |
16.2.2018 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
14.2.2018 |
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
13.2.2018 |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
8.2.2018 |
Odvoz odpad ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
153,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
8.2.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
7.2.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
7.2.2018 |
Poradenské služby 12018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
6.2.2018 |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
5.2.2018 |
odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
nebezpečný odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
2.2.2018 |
Zemný plyn 12018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
2.2.2018 |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
6 724,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
1.2.2018 |
Stravné lístky 2/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 138,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
24.1.2018 |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |