|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/100 |
27.6.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
145,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/94 |
17.6.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/95 |
17.6.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/96 |
17.6.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/97 |
17.6.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
14.6.2016 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
331,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/93 |
14.6.2016 |
savica A110 so spojkami |
Jozef Cihý |
45270970 |
349,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/90 |
13.6.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
190,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
13.6.2016 |
9073,00 SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
9.6.2016 |
Trovy exekúcie Fyto |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
76,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/89 |
9.6.2016 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
658,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
8.6.2016 |
Odborné poradenstvo 5/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/87 |
8.6.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
5.6.2016 |
Zemný plyn 6/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/82 |
3.6.2016 |
Zemný plyn 6/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
3.6.2016 |
Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
3.6.2016 |
Komunálny odpad 5/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
2.6.2016 |
Kontajner na odpad 1100 l |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/81 |
1.6.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
31.5.2016 |
Akumulátorová vŕtačka |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
249,90 EUR |