|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/61 |
25.4.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 658,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
20.4.2016 |
Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
294,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
15.4.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/55 |
14.4.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
11.4.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/53 |
7.4.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/52 |
6.4.2016 |
Komunálny odpad 3/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
453,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
5.4.2016 |
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu |
Richard Krajčík |
37396196 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
5.4.2016 |
Fólie, nálepky Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/51 |
5.4.2016 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
255,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
4.4.2016 |
Zemný plyn 4/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/54 |
4.4.2016 |
Odborné poradenstvo 2/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
30.3.2016 |
Jedálne kupóny 4/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
589,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
30.3.2016 |
Vodné, stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
233,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
30.3.2016 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
29.3.2016 |
Zemný plyn nedoplatok rok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
864,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
23.3.2016 |
Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
23.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
18.3.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
18.3.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |