|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky úcta k starším |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
625,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
11.11.2015 |
Oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
776,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
10.11.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
6.11.2015 |
Pevná linka 10/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
6.11.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
177,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
5.11.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 10/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
4.11.2015 |
Vývoz odpadu 10 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
250,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
4.11.2015 |
Čistiace a kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
102,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
3.11.2015 |
Plyn 11/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
3.11.2015 |
Stravné lístky 11/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
2.11.2015 |
Audit za rok2014 /1 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
28.10.2015 |
Systémová podpora IVES |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
26.10.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
4,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
26.10.2015 |
Preddavok na služby SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
21.10.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
19.10.2015 |
práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
16.10.2015 |
Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
13.10.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
12.10.2015 |
Projektová dokumentácia KD |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
9.10.2015 |
Pevná linka 8/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |