|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/62 |
5.6.2015 |
Stravné lístky6/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
1.6.2015 |
Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
1.6.2015 |
Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
792,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/64 |
29.5.2015 |
Zverejnenie dokumentov r.2015 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/63 |
28.5.2015 |
Taška plastová s púotlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
47,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/61 |
25.5.2015 |
Nálepky FÚRA 30 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/59 |
17.5.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/60 |
17.5.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
11.5.2015 |
Pevná linka 4/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
11.5.2015 |
Správa DNS,Web hosting |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
11.5.2015 |
Vyúčtovanie 1Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
2,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
11.5.2015 |
Preddavok na 2 Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/58 |
11.5.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/54 |
8.5.2015 |
Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
783,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/49 |
6.5.2015 |
Plyn 5/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/51 |
6.5.2015 |
Vývoz odpadu 4/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
383,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/48 |
5.5.2015 |
Toner HO 4 farby,obrazový valec HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/52 |
5.5.2015 |
Nálepky FÚRA 50 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/53 |
5.5.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 4/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/47 |
1.5.2015 |
Stravné lístky 5/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
474,64 EUR |