|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
8.12.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 4 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
8.12.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
5.12.2014 |
stravné lístky12/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
2.12.2014 |
vývoz odpadu 11/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
408,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
1.12.2014 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
297,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
1.12.2014 |
systemova podpora |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
26.11.2014 |
APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
17.11.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
17.11.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
12.11.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
12.11.2014 |
stolové kalendáre 20x2,40 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
7.11.2014 |
vývoz odpadu 10/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
6.11.2014 |
splatka plynu 11/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
6.11.2014 |
poukážky 120 x5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
5.11.2014 |
stravné lístky 8/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
475,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
3.11.2014 |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
27.10.2014 |
služby matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
24.10.2014 |
Vyúčtovanie za 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
2,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
24.10.2014 |
Preddavok na 4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |