|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/46 |
24.4.2015 |
|
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
-47,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/40 |
17.4.2015 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/41 |
17.4.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/42 |
16.4.2015 |
IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená |
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
57,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/35 |
14.4.2015 |
Čistiace prostriedky |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
84,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/44 |
13.4.2015 |
Diplom 8 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
12,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/37 |
10.4.2015 |
Pevná linka 3/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/43 |
10.4.2015 |
Okno 785x 1190,okno 785x 1190 |
Tomasz Jan Zygmunt AGAL |
35559489 |
213,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/33 |
9.4.2015 |
Xerox A4/80g euro BASIC |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
46,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/34 |
8.4.2015 |
Vývoz odpadu 3/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
574,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/39 |
7.4.2015 |
Stravné listky 4/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/32 |
1.4.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 32/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/36 |
1.4.2015 |
Plyn 1/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/30 |
31.3.2015 |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
30.3.2015 |
Materiál kaplnka Florián |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
229,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
30.3.2015 |
Vodné stočné do 24.3.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/31 |
30.3.2015 |
Plyn preplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
896,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/27 |
13.3.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.3.2015 |
Stavné lístky 3/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |