|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
3.9.2014 |
stravné lístky9/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
3.9.2014 |
oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
158,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
22.8.2014 |
Jutová bandáž |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
31612148 |
25,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
20.8.2014 |
noze na kosačku |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/79 |
14.8.2014 |
Nálepky fura |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
14.8.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
14.8.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
12.8.2014 |
spinač VO |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
36317373 |
191,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
5.8.2014 |
stravné lístky8/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
486,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
5.8.2014 |
vývoz odpadu 7/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
4.8.2014 |
Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
4.8.2014 |
splatka plynu 8/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
1.8.2014 |
projekt dokumentácie stavby .KD |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
28.7.2014 |
Vyúčtovanie za 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
41,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
28.7.2014 |
Preddavok na 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
28.7.2014 |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
17.7.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
17.7.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
14.7.2014 |
spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
10.7.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
13,73 EUR |