|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
12.1.2015 |
FS rok2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
8.1.2015 |
Služby- informácie o dotáciách |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/2 |
7.1.2015 |
Stravné lístky 1/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/6 |
6.1.2015 |
Obecné noviny na rok 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/3 |
5.1.2015 |
Plyn 1/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
1.1.2015 |
Oprava výtlkov asfaltom |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
2 494,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
31.12.2014 |
vývoz odpadu 12/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
404,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
31.12.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
31.12.2014 |
výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
15,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
31.12.2014 |
4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
51,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
31.12.2014 |
doplatok rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
29.12.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
29.12.2014 |
Vodné, stočnéKD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/129 |
16.12.2014 |
verejná správa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
16.12.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
45,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
16.12.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
15.12.2014 |
ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
347,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
12.12.2014 |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
8.12.2014 |
splatka plynu 12/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |