|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
21.10.2014 |
spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/102 |
16.10.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
16.10.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
15.10.2014 |
Antivirus na 24 mesiac |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
8.10.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/101 |
6.10.2014 |
splatka plynu 10/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
3.10.2014 |
stravné lístky10/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
574,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/99 |
2.10.2014 |
vývoz odpadu 9/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
575,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/97 |
30.9.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 3 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
29.9.2014 |
oprava tlačiarne |
SICCO s.r.o. |
36786942 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
26.9.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
26.9.2014 |
Vodné, stočnéobec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
100,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
20.9.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
219,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
18.9.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
18.9.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
15.9.2014 |
pera |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
11.9.2014 |
oprva OPEL |
WINKLER,s.r.o. |
36179868 |
285,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
8.9.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
24,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
5.9.2014 |
vývoz odpadu 8/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
438,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
4.9.2014 |
splátka plynu 8/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |