|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
24.1.2014 |
Náklady pre rok 2014 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
20.1.2014 |
Preddavok na 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Stravné lístky na 1/2014 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
430,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/1 |
9.1.2014 |
Splátka plynu 1/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
8.1.2014 |
Informácie o dotáciach na rok 2014 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
6.1.2014 |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Mário Bugár |
46171347 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
31.12.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
13,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
31.12.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
31.12.2013 |
vodné .stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
103,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
31.12.2013 |
Vývoz odpadu 12/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
31.12.2013 |
Pevná linka 12/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
72,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
31.12.2013 |
Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
71,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
31.12.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
31.12.2013 |
Doplatok FS r.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
31.12.2013 |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
280,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
27.12.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
16.12.2013 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
999,31 EUR |