|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
4.11.2013 |
Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
13,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
4.11.2013 |
Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
31.10.2013 |
Oprava chladničky CALEX C-450 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
72,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
31.10.2013 |
Regenerácia sídiel platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
2 349,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
29.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
23.10.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
21.10.2013 |
pokažky na úctu k starším |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
595,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
18.10.2013 |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU |
30628885 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
10.10.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
10.10.2013 |
Mobil starosta,pracovnici |
Slovak Telecom |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
9.10.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
9.10.2013 |
vodné .stočné obec KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
84,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
9.10.2013 |
Pevná linka 10/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
69,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
8.10.2013 |
Stravné lístky 10/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
456,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
7.10.2013 |
Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej |
Ing.arch.Bošková |
34562842 |
5 820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
5.10.2013 |
Vývoz odpadu 9/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
4.10.2013 |
Plyn 10/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
1.10.2013 |
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
229 183,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
1.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 231,20 EUR |