|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
7.7.2014 |
stravné lístky7/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
560,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
4.7.2014 |
splátka plynu 6/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
4.7.2014 |
vývoz odpadu 6/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
26.6.2014 |
Vodné, stočné KD,obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
98,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
20.6.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 2 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
18.6.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
14.6.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
12.6.2014 |
pracovný materiál |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
11.6.2014 |
doplatok obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
9.6.2014 |
pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
81,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
5.6.2014 |
stravné lístky6/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
520,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
4.6.2014 |
Nálepky fura |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
4.6.2014 |
splátka plynu 6/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
4.6.2014 |
vzvoz odpadu 5/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
2.6.2014 |
materiál oprava |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
180,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
15.5.2014 |
oprava tlačiarne |
Print Trade.s.r.o |
31585078 |
103,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/45 |
14.5.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/46 |
14.5.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |