|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
9.10.2015 |
Stavebný odpad |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
291,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
9.10.2015 |
Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
384,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
6.10.2015 |
Plyn 10/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
5.10.2015 |
Materiál |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
160,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
5.10.2015 |
Vývoz odpadu 9 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
659,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
2.10.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 9/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
30.9.2015 |
Stravné lístky 10/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
9,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
28.9.2015 |
Vodné stočné do 22.9.2015 KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
114,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
25.9.2015 |
Úmrtný list,tlačivá matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
14,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
22.9.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
22.9.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
21.9.2015 |
Výmena oleja a filtra OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
71,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
18.9.2015 |
Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
18.9.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
17.9.2015 |
PVC rúra |
Ján PAULOČÍK -PSS |
35452803 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
16.9.2015 |
Oprava plotu pri cintoríne |
Tomáš Koreň |
32674368 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
14.9.2015 |
Oprava chladničky CALEX |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
237,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
10.9.2015 |
Pevná linka 8/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |