|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
9.9.2015 |
Toner HP CF 283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
8.9.2015 |
Stravné lístky 9/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
4.9.2015 |
Vývoz odpadu 8 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
2.9.2015 |
Plyn 9/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
1.9.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 8/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
31.8.2015 |
Výroba revíznej šachty |
Plastchem,s.r.o. |
36577570 |
206,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie služieb |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
17.8.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
11.8.2015 |
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig,a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/95 |
10.8.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/96 |
10.8.2015 |
Pevná linka 7/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
51,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
6.8.2015 |
Plyn 8/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
3.8.2015 |
poradenské služby za rok 2015 7/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
3.8.2015 |
stravné lístky8/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.8.2015 |
vývoz odpadu 7 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
475,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
28.7.2015 |
Toner HP Q3962A pre HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
27.7.2015 |
obuv,nohavice pre obecnú hliadku |
ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. |
36212032 |
288,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/84 |
17.7.2015 |
Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |