| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 21.1.2016 | Doplatok za FS rok 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 20.1.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 281,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 15.1.2016 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/7 | 13.1.2016 | Preddavok na 1Q.2016 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/6 | 12.1.2016 | Jedálne kupóny 1/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 552,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/3 | 8.1.2016 | Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 7.1.2016 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 6.1.2016 | Zemný plyn 1/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 31.12.2015 | Komunálny odpad december 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 31.12.2015 | Pevná linka 12/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 31.12.2015 | Vyúčtovanie 4Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
