|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/2 |
5.1.2016 |
Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
126,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
31.12.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
31.12.2015 |
Komunálny odpad december 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
31.12.2015 |
Pevná linka 12/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
31.12.2015 |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
30.12.2015 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
1 075,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
29.12.2015 |
audit za rok2014 /2 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
29.12.2015 |
Trovy exekúcie |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
132,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
28.12.2015 |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
28.12.2015 |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
326,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
28.12.2015 |
Zasklenenie vchodových dverí KD |
Michal Gajdula GAMA-TAX |
10717714 |
80,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
28.12.2015 |
Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv |
Advokatská kancelária |
35550589 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
28.12.2015 |
Oprava cestných výtlkov |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
3 594,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
18.12.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
165,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
16.12.2015 |
Kúpa objektu Jednota |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
16.12.2015 |
Pyro Kompakt |
RWO Team,s.r.o |
26867605 |
389,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
16.12.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |