|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
16.3.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
16.3.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
11.3.2016 |
Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava |
Befor- Július Barč-Ivana |
36217697 |
173,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/35 |
9.3.2016 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
145,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
7.3.2016 |
Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |
UNIKOL spol.s.r.o |
31670873 |
947,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
3.3.2016 |
Odborné poradenstvo 2/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
3.3.2016 |
Komunálny odpad 2/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/33 |
3.3.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 407,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
2.3.2016 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/28 |
1.3.2016 |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/29 |
1.3.2016 |
Náklady SOcÚ na rok 2016 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/27 |
25.2.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/26 |
24.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
982,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
19.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 092,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/24 |
18.2.2016 |
Autorká odmena za licenciu hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
17.2.2016 |
Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
450,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/21 |
16.2.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
62,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/22 |
16.2.2016 |
Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
69,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/20 |
10.2.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |