|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/18 |
9.2.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/19 |
9.2.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 471,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/17 |
3.2.2016 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
55,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/15 |
2.2.2016 |
Zemný plyn 2/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/10 |
1.2.2016 |
Odborné poradenstvo 1/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
1.2.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
El.energia v gáraži |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
67,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Zaklenie autobusovej zastávky v obci |
Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |
46448551 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
1.2.2016 |
Komunálny odpad 1/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
682,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/9 |
22.1.2016 |
Oprava čerpadla ZETOR 3113 |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
21.1.2016 |
Doplatok za FS rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
20.1.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
15.1.2016 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
13.1.2016 |
Preddavok na 1Q.2016 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
12.1.2016 |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |
Plutko |
36580040 |
230,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
12.1.2016 |
Jedálne kupóny 1/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
552,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
8.1.2016 |
Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/1 |
7.1.2016 |
Finančný spravodajca ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
6.1.2016 |
Zemný plyn 1/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |