| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 29.6.2021 | Práca technika PO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 29.6.2021 | Služba CO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 28.6.2021 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/141 | 24.6.2021 | Prenájom rohoží 6/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 22.6.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 419,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 18.6.2021 | Pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 17.6.2021 | Dodané vrecia na odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/132 | 16.6.2021 | mesačný poplatok 5/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 14.6.2021 | Hadica,savica,zásahová obuv | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 2 922,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 14.6.2021 | Výmena čerpadla + montáž medzikusu | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/129 | 11.6.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/126 | 10.6.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 10.6.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 447,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 7.6.2021 | Odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 631,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 7.6.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 7.6.2021 | Olej- služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 193,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
