|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/65 |
31.3.2020 |
Jedálne kupóny 42020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 028,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
30.3.2020 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/53 |
27.3.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS22020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
ANTIK SmartCam SCE50 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
153,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/77 |
25.3.2020 |
Inteligentný izbový termostat Netatmo |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
183,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/51 |
24.3.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/52 |
24.3.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/50 |
17.3.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
38 307,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/46 |
16.3.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/48 |
16.3.2020 |
neoznačené vrecia 2/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
76,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/47 |
12.3.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
11.3.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
720,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
11.3.2020 |
Termostatická hlavica Netatmo ,držiak |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
330,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
10.3.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
10.3.2020 |
Seminár starosta |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
9.3.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
8.3.2020 |
Materiál |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
202,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
6.3.2020 |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
6.3.2020 |
Komunalný odpad 22020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
578,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
6.3.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,26 EUR |