| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 11.1.2021 | Kazeta HP 973 X čierna 4 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 8.12.2021 | Obecné noviny rok 2022 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 10.12.2021 | mesačný poplatok 11/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 8.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 343,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 8.12.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 29.11.2021 | Náklady SŠÚ na rok 2022 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 29.11.2021 | Gumený doraz na kľučku | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 6.12.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/290 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 10.2.2021 | Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop | DATALAN, a.s. | 35810734 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 1.12.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/288 | 29.11.2021 | Stravné lístky 12/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 736,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/286 | 29.11.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/285 | 29.11.2021 | nebezpečný odpd | FÚRA s.r.o | 36211451 | 98,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/284 | 23.11.2021 | Nastenný kalendár,darčekové balenie | CEWE a. s. | 31395937 | 167,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/283 | 24.11.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
