| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 25.2.2021 | Kniha s partnermi | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 19.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 17.2.2021 | Toner HP CF226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/33 | 17.2.2021 | Odpad 1/2021 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/329 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 31.12.2021 | Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 31.12.2021 | Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 31.12.2021 | Odpad 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 31.12.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 31.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 356,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 31.12.2021 | Prenájom rohož -12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.2.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 29.7.2021 | Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 | Maďar Vladimír | 2 284,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
