| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/264 | 4.11.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/263 | 4.11.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/262 | 5.11.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/261 | 3.11.2021 | Nákup poukážok pre seniorov | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/260 | 26.10.2021 | NAS Syngoly DS 220+6TB RED | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 660,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/26 | 12.2.2021 | mesačný poplatok 12021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/259 | 28.10.2021 | Stravné lístky 11/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 744,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/258 | 20.10.2021 | Bluetooh adaptér | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 61,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 2.11.2021 | Stavebné práce na diele Fontána F01 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 214,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/255 | 3.11.2021 | skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/254 | 2.11.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 10/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/253 | 11.10.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 802,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/252 | 23.10.2021 | HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO | NAY a.s. | 35739487 | 98,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/251 | 22.10.2021 | 0,8 MPX kamera+ montáž | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 419,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/250 | 21.10.2021 | príspevok na 4 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/25 | 9.2.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/249 | 25.10.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/248 | 26.10.2021 | Oprava elektromotora | Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň | 52820131 | 226,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/247 | 12.8.2021 | Fontána | TUMA INVEST, spol. s r.o. | 36522911 | 2 295,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
