| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 20.6.2022 | Budeme si čítať | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 21,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 2.2.2022 | nalepky 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 13.6.2022 | služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/116 | 10.6.2022 | Odoslané SMS za mesiac 5/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 477,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 10.6.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 7.6.2022 | Strední virtuální prohlídka | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 6.6.2022 | Piesok | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 553,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 6.6.2022 | Demontáž klimatizácie | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 1 092,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 3.6.2022 | Poradenstvo VO 5/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 3.6.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 3.6.2022 | GDPR mesiac máj 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.5.2022 | Stravné lístky6/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 801,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 20.5.2022 | Doprava hráčov | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 26.5.2022 | Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 23.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
