| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/282 | 24.11.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 435,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/281 | 19.11.2021 | Skladací plošinový vozík Rocket | A J Produkty a.s. | 36268518 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/28 | 5.2.2021 | Stravné listky 2/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/279 | 18.11.2021 | neoznačené vrecia 10/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 220,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/278 | 19.11.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 31,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/277 | 12.11.2021 | odoslané SMS 9,10/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/276 | 29.9.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 16.11.2021 | Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 12.11.2021 | Sada pre deti MŠ- paušál | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/273 | 1.11.2021 | Termostatická hlavica,licencia synology | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 287,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/272 | 12.11.2021 | Prenájom rohoží 10-11/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/271 | 10.11.2021 | Projektová dokumentácia -Prístavba garaže | RAPPRO SK s.r.o. | 46999051 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/270 | 11.11.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 027,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 2.2.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/269 | 11.11.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/268 | 11.11.2021 | mesačný poplatok 10/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/267 | 8.11.2021 | Odpad 10/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 944,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/266 | 3.11.2021 | Tabula ,farby kancelársky mteriál | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 82,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/265 | 4.11.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
