| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/58 | 17.3.2021 | neoznačené vrecia 2 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/57 | 12.3.2021 | mesačný poplatok 2/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 29.1.2021 | Doplatok FS rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/54 | 8.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 3.3.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/52 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 4.3.2021 | Stravné listky 3/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 014,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/49 | 5.3.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 5.3.2021 | Prenájom rohoží 2/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/47 | 4.3.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 3.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 8.3.2021 | Odpad 2/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 619,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/44 | 9.3.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 3.3.2021 | Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 3.3.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 22.2.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 19.2.2021 | Respirátor FF bez výdychového ventilu | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 61,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
