| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/71 | 19.4.2022 | Konvica | NAY a.s. | 35739487 | 459,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/70 | 14.4.2022 | Mesačný paušálny poplatok 3/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/69 | 19.4.2022 | neoznačené vrecia 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/68 | 13.4.2022 | poradenstvo VO 3/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/67 | 12.4.2022 | Odoslané SMS 3/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 12.4.2022 | Hry- paušál MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/65 | 7.4.2022 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/64 | 11.4.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 11.4.2022 | Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD | UNIprojekt plus, s.r.o. | 50468561 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 7.4.2022 | Servis počitača | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 8.4.2022 | Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 8.4.2022 | Zmesový komunálny odpad 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 10.2.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 5.4.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 30.3.2022 | Stravné lístky 4/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 666,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 1.4.2022 | Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
