| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/35 | 3.3.2022 | Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/34 | 2.3.2022 | Stravné listkz 3/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 838,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/33 | 2.3.2022 | Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/32 | 2.3.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 738,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 28.2.2022 | Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/30 | 28.2.2022 | výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 14.1.2022 | Odoslané SMS 12/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 19.1.2023 | Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/298 | 11.1.2023 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/297 | 19.1.2023 | Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/296 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/295 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/293 | 10.1.2023 | Odoslané SMS za mesiac 12/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 9.1.2023 | Zmesový komunálny odpad 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 674,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
