| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/231 | 21.10.2022 | Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/23 | 4.2.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 17.10.2022 | Servis automatických dverí - výmena elektrozámku | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 14.10.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/227 | 13.10.2022 | Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/226 | 12.10.2022 | SOFTVÉR-prevod,využitie práv | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/225 | 10.10.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 586,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 10.10.2022 | Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 10.10.2022 | Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 10.10.2022 | Poradenstvo VO 9/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 10.10.2022 | Zmesový komunálny odpad 9/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 030,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 3.10.2022 | Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 513,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/22 | 9.2.2022 | Odpad 01/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 709,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 3.10.2022 | GDPR mesiac september 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/218 | 30.9.2022 | stravné lístky - 10/22 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 072,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/216 | 6.10.2022 | tretí štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 6.10.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/214 | 6.10.2022 | Zemný plyn - 10/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 319,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
