| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 21.2.2011 | Telefón obec 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 111,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/31 | 21.2.2011 | Mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 49,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/38 | 14.3.2011 | Pevná linka KD 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/39 | 14.3.2011 | Pevná linka obec 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 38,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/42 | 18.3.2011 | Mobil starosta 2/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/55 | 8.4.2011 | pevná linka KD | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/56 | 8.4.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 40,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/60 | 19.4.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/73 | 11.5.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/74 | 11.5.2011 | pevná linka KD | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 20,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/77 | 16.5.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 1.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 23.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 19.8.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/190 | 19.9.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 19.10.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 8.11.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 9.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
