| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 15.8.2022 | Zmluva o účinkovaní | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/137 | 21.8.2017 | Exekučné konanie-služby | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 864,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48102022 | 31.5.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 | Nadácia SPP | 31818625 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 4.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 12.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 25.1.2021 | Jedlo na akciu test Covit 19 | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 18.11.2016 | Servisna prehliadka | Tempus Trans | 31712380 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 25.5.2022 | Výmena núdzového zdroja na automatických dverách | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 17.10.2022 | Servis automatických dverí - výmena elektrozámku | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 29.7.2016 | Spracovanie projektovej dokumentácie | ALNICO s.r.o | 31708111 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 23.4.2012 | struna do kosačky | VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o | 31698948 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 25.6.2019 | Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/86 | 2.4.2020 | Rúško 400ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/87 | 15.4.2020 | Rúško 800 ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 1 536,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
