| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 16.12.2013 | Vysprávky miestnych komunikácií | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 1.1.2015 | Oprava výtlkov asfaltom | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 28.12.2015 | Oprava cestných výtlkov | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 3 594,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 6.12.2017 | Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 8 661,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 8.10.2018 | Materiál traktor | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 96,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/106 | 28.5.2021 | Tovar | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 4.11.2015 | Čistiace a kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 19.5.2016 | Čistiace | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 30.4.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 142,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 27.6.2019 | Kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 9.9.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/198 | 3.10.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 114,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
