| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 20.8.2014 | noze na kosačku | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/134 | 19.8.2016 | Náhradné diely kosačky | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 96,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 7.6.2022 | Strední virtuální prohlídka | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/201 | 9.10.2023 | Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 20.6.2022 | Budeme si čítať | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 21,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 16.9.2022 | Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 7.7.2017 | Materiál DS | PLYNROZ a.s.Sobrance | 00594482 | 149,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 24.5.2011 | správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 0036216461 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 18.2.2011 | Príspevok na SOU Vinné | Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno | 00325953 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 21.2.2012 | náklady SOU vo Vinonm rok2012 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 642,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/11 | 30.1.2013 | Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 24.1.2014 | Náklady pre rok 2014 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/8 | 5.2.2015 | Náklady na rok 2015 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/29 | 1.3.2016 | Náklady SOcÚ na rok 2016 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/27 | 16.2.2017 | Náklady SOcÚ na rok 2017 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
