| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 13.12.2018 | Služby strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/22 | 7.2.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 28.8.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 16.12.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 3.9.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 21.12.2020 | Práce strojom LB110B | Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 2.8.2021 | Práce strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/167 | 9.8.2022 | Práce strojom LB 11 0B | Paľo | 43381251 | 2 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 2.11.2022 | Práce strojom LB 11 0B | Matej Paľo | 43381251 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B (bágrom) | Matej Paľo | 43381251 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 7.6.2017 | materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 455,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 3.3.2020 | Materiál KD | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 279,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 22.10.2024 | Pracovný odev - tričko s potlačou | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 43108881 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023/NAF051 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024/NAF52 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
